一、項目情況
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　　根據蘇政辦發(fā)【2014】55號，省政府辦公廳關(guān)于切實(shí)加強城市供水安全保障工作的通知，通知要求:全面推進(jìn)自來(lái)水深度處理工藝建設改造。各地、各有關(guān)部門(mén)要加大深度處理工作力度，加快改造步伐，變“深度”處理為“常規”處理，提高安全供水能力，努力實(shí)現從供“合格水”向供“優(yōu)質(zhì)水”的轉變。
　　靖江市由靖江市華匯水務(wù)有限公司統一供水至各鄉鎮，現有制水廠(chǎng)兩座。雖然靖江合興水廠(chǎng)和江防水廠(chǎng)取水水源為長(cháng)江原水，但在靖江水源廠(chǎng)取水段原水中有機物等指標偏高，現有工藝對有機物污染去除效果尚不盡人意。同時(shí)隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對生活用水的水質(zhì)要求越來(lái)越高，特別是感官和有機物污染方面，已引起人們對用水安全性更加關(guān)注。因此早日實(shí)施供水系統改造項目中凈水廠(chǎng)深度處理以解決安全供水保障問(wèn)題十分必要的。
　　兩座水廠(chǎng)均采用“預臭氧+混凝沉淀＋中間提升泵房＋臭氧接觸池＋活性炭濾池＋砂濾＋消毒”的處理工藝，主要建設內容為:1)合興水廠(chǎng)新建深度處理工程，采用臭氧活性炭工藝，建設規模10 萬(wàn)m3/d。合興水廠(chǎng)建設不新征用地，在水廠(chǎng)內拆除綜合加藥間、4000m3清水池、調度中心、倉庫以及輔助用房等附屬設施，新建10 萬(wàn)m3/d規模的臭氧活性炭深度處理以及排泥水處理設施，并重建綜合加藥間。2)江防水廠(chǎng)新建深度處理工程，采用臭氧活性炭工藝，建設規模15萬(wàn)m3/d,江防水廠(chǎng)深度處理建設需新征用地面積約18畝。新征用地內建設臭氧活性炭深度處理設施，預留膜處理以及一座清水池用地。3）在江防水廠(chǎng)新征用地內新建生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)用房等，用于管理、調度等功能，建設總面積約22045m2。
　　靖江市發(fā)改委于2020年3月5日以《靖江市發(fā)展改革委關(guān)于華匯水務(wù)有限公司供水系統改造工程項目建議書(shū)的批復(靖發(fā)改審[2020]11)》批復同意了本工程。本工程項目總投資49979萬(wàn)元。
我單位分別于2020年、2021年、2022年收到江蘇省政府專(zhuān)項債券項目供水系統改造項目補助資金1億元、1.3億元和1億元，共計3.3億元，已全部用于工程各類(lèi)款項費用支付，截至2023年3月累計付款3.46億元，其余項目資金為單位自籌。
　�。ǘ�）績(jì)效目標
　　2022年度供水系統改造項目目標：江防水廠(chǎng)深度處理完成試運行并網(wǎng)供水，合興水廠(chǎng)深度處理完成設備安裝進(jìn)入試運行階段，綜合加藥間完成切換，綜合樓及輔助用房完成主體施工并精裝結束交付。2022年底該項目江防水廠(chǎng)深度處理完成試運行并網(wǎng)供水；合興水廠(chǎng)深度處理改造進(jìn)入試運行階段，綜合加藥間完成切換，綜合樓及附屬設施完成主體結構和幕墻并進(jìn)入精裝階段。
　　二、評價(jià)情況
　�。ㄒ唬╉椖刻攸c(diǎn)分析
　　由于本工程項目為城市基礎設施，以服務(wù)于社會(huì )和國家為目的，它既是生產(chǎn)部門(mén)必不可少的生產(chǎn)條件，又是居民生活的必要條件，對國民經(jīng)濟的貢獻主要表現為外部效果，所產(chǎn)生的效益除部分經(jīng)濟效益可以定量計算外，大部分則表現為難以用貨幣量化的社會(huì )效益，因此，本工程的效益應從系統觀(guān)點(diǎn)出發(fā)，與提高人民生活水平，改善健康條件以及和城市的發(fā)展建設等宏觀(guān)效益結合在一起來(lái)評價(jià)。
本工程的建設的建設能夠有效提高現有水廠(chǎng)的供水水質(zhì)，對于保障飲用水水質(zhì)，提高靖江人民群眾的健康水平，促進(jìn)經(jīng)濟快速持久的發(fā)展具有十分重大的意義。
　　綜合財務(wù)分析和國民經(jīng)濟評價(jià)效益兩項分析,在企業(yè)財務(wù)方面,本工程各項指標均達到行業(yè)標準，項目具有抗風(fēng)險能力。在國民經(jīng)濟效益方面,本項目國民經(jīng)濟效益顯著(zhù)。因此本工程在經(jīng)濟上是可行的。
　�。ǘ�）評價(jià)思路方法
　　本項目績(jì)效評價(jià)指標體系設置遵循相關(guān)性原則、重要性原則、經(jīng)濟性原則，制定了“過(guò)程”、“產(chǎn)出”、“效益”、“滿(mǎn)意度”4個(gè)一級指標，11個(gè)二級指標，22個(gè)三級指標。
　�。ㄈ�）評價(jià)工作情況
　　績(jì)效評價(jià)采取自我評分的方式，通過(guò)對各項評價(jià)內容的完成情況進(jìn)行評分，根據分值高低評判績(jì)效目標完成的情況。
　�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)結論
　　該項目采取績(jì)效自我評分的方式，設定了四個(gè)等級： 90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。
　　本次績(jì)效評價(jià)綜合得分：96分，等級：優(yōu) 。
　　三、項目績(jì)效
　　靖江市華匯水務(wù)有限公司日均產(chǎn)水25萬(wàn)噸，出廠(chǎng)水質(zhì)已穩定達到現行國家標準。為讓廣大市民進(jìn)一步共享水務(wù)改革創(chuàng )新成果，公司有序推進(jìn)了深度處理工藝改造，項目采用EPC總承包模式，將實(shí)現出廠(chǎng)水質(zhì)達到直飲標準，屆時(shí)市民無(wú)需再安裝凈水過(guò)濾裝置。若以我市30萬(wàn)戶(hù)家庭為例，其中約有6萬(wàn)戶(hù)家庭安裝凈水裝置、如每戶(hù)每年費用3000元計算，全市每年共可節省約1.8億元，經(jīng)濟和社會(huì )效益顯著(zhù)。
本項目采用臭氧活性炭處理工藝，能夠有效去除水中有機物和氨氮等，提高水質(zhì)的生物穩定性，另外該技術(shù)還可以將水中的氨氮轉化為硝酸鹽，根據試驗，在溫度較高時(shí)，臭氧活性炭工藝對氨氮的去除率達到90%左右，炭濾池的出水氨氮可小于0.5mg/L，確保水質(zhì)滿(mǎn)足國家新版《生活飲用水衛生標準（GB5794-2006）》的要求。
　　四、存在問(wèn)題
　　合興水廠(chǎng)距離周邊住戶(hù)較近，在建設期間因周邊群眾矛盾、施工場(chǎng)地狹窄、施工時(shí)段受限等因素影響，導致施工進(jìn)度落后于原定計劃。
　　五、有關(guān)措施
　　下一步，結合本次專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)結果，特別是圍繞工作中的問(wèn)題與不足，加強監督指導和推進(jìn)，加快完成各項目標任務(wù)，如期實(shí)現預期績(jì)效目標。

2023年6月28日

一級指標	二級指標	評價(jià)年度績(jì)效目標自評完成情況
		三級指標	年度 指標值	實(shí)際 完成值	分值	得分
過(guò)程	資金管理	指標1：資金到位率	100%	100%	6	6
		指標2：資金執行率	100%	100%	6	6
		指標3：項目收益合理性	合理	合理	4	4
		指標4：資金使用合規性	合規	合規	4	4
	組織實(shí)施	指標1：管理制度健全性	健全	健全	4	4
		指標2：制度執行有效性	有效	有效	4	4
產(chǎn)出	數量指標	指標1：項目完工率	96%	96%	4	4
		指標2：建設總規模	25萬(wàn)m3/d	25萬(wàn)m3/d	4	4
		指標3：建設總面積	22045㎡	22045㎡	4	4
	質(zhì)量指標	指標1：質(zhì)量達標率	100%	100%	4	4
		指標2：安全事故發(fā)生數	0	0	4	4
	時(shí)效指標	指標1：年度工程完成及時(shí)性	及時(shí)	及時(shí)	4	3
		指標2：款項支付及時(shí)性	及時(shí)	及時(shí)	5	4
	成本指標	指標1：成本節約率	2%	2%	4	4
效益	經(jīng)濟效益	指標1：項目帶動(dòng)社會(huì )有效投資，改善營(yíng)商環(huán)境	有效改善	有效改善	5	4
		指標2：產(chǎn)銷(xiāo)差率	22%	22%	6	6
	社會(huì )效益	指標1：水質(zhì)綜合合格率	≧98%	≧98%	6	6
		指標2：基本實(shí)現水質(zhì)由合格向優(yōu)質(zhì)轉變	2022年年底實(shí)現	2022年年底實(shí)現	4	3
	生態(tài)效益	指標1：進(jìn)一步提升飲用水水質(zhì)，有效去除微量有機物	提升水質(zhì)	提升水質(zhì)	4	4
		指標2：改善市民用水水體環(huán)境	有效改善	有效改善	4	4
	可持續發(fā)展	指標1：全力保障用水安全	100%	100%	5	5
滿(mǎn)意度	服務(wù)對象 滿(mǎn)意度	指標1：直接服務(wù)對象滿(mǎn)意程度	滿(mǎn)意	滿(mǎn)意	5	5
總  計					100	96